| 29/12/2017 |
262 |
Impegno di spesa per fornitura materiale vario per l’ufficio amministrativo, in favore della Ditta Maggioli SPA di Santarcangelo di Romagna (RN) – CIG Z8F218CECE.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 29/12/2017 |
213 |
Impegno di spesa e proroga della Convenzione di gestione dell’impianto di illuminazione pubblica con la ditta Enel Sole S.r.l. dal 01.01.2018 al 30.06.2018 6 Mesi - CIG: Z121D995DA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/12/2017 |
51 |
APPROVAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241 E SS. MM E II DA ASSEGNARE ALL’ISTRUTTORE CONTABILE – CATEGORIA C
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 29/12/2017 |
50 |
ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI UN ISTRUTTORE CONTABILE - CATEGORIA C – PER Nº 18 ORE SETTIMANALI E A TEMPO INDETERMINATO.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 28/12/2017 |
261 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE STUDIOK “GESTIONE DELLA RILEVAZIONE PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE A FAVORE DELLA DITTASINERGICA 3 SRL. CIG Z1C2185B7D .
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 28/12/2017 |
209 |
REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE – ECOCENTRO - COMPLETAMENTO AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA FELE FRANCESCO DI OLIENA CUP: J67H16001080002 ****** CIG: Z6B216E1BB;
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/12/2017 |
208 |
LAVORI DI “SISTEMAZIONE DELLA VIA FRA’ TOMMASO – CIG. Z4E1FD60D1
APPORVAZIONE INDENNITA’ DI ESPROPRIO.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/12/2017 |
207 |
Impegno di spesa a favore del Broker di Assicurazioni European Brokers S.r.l per emissione polizza di copertura RCT ed RCO per l’Amministrazione Comune di Ardauli annualità 2017-2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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417 Kb
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| 28/12/2017 |
49 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ELABORAZIONE DATI, BONIFICA ED AGGIORNAMENTO ARCHIVI CON ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI. ALLA F.C.A. CONSULTING S.R.L.S., CON SEDE LEGALE IN VIA BATTISTA TUVERI 118 – 09123-CAGLIARI – CIG. Z4F198DEA5
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 28/12/2017 |
48 |
Liquidazione di spesa per Assistenza Tecnica Operativa Software per i servizi finanziari e servizi tributari anno 2017, 2°semestre alla Ditta SINERGICA3 di Cagliari. CIG ZF81E119C1
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 27/12/2017 |
47 |
Liquidazione di spesa per acquisto manuali vari per il servizio finanzia-rio a favore della Ditta Maggioli Spa, Via del Carpino 8, 47822 Santar-cangelo di RomagnaRN
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 27/12/2017 |
46 |
Liquidazione di spesa per affidamento servizio di calcolo IMU 2017 alla ditta Artemedia srl- amministrazionicomunali.it CIG Z1E1E62324 per l’anno 2017
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 27/12/2017 |
45 |
Impegno e contestuale liquidazione di spesa fornitura abbonamento on line quotidiano enti locali – il Sole 24 ore periodo 30/10/2017 al 29/10/2018 come da Accordo Anci Sole 24Ore.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 22/12/2017 |
260 |
R. 62/2000 e 5/2015 - Concessione borse di studio agli studenti
delle scuole pubbliche di primo e secondo grado a rimborso delle
spese sostenute Anno scolastico 2016/2017.
L.448/1998 - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
per la scuola secondaria. Anno scolastico 2017/2018.
Apertura termini ed approvazione modulistica.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 22/12/2017 |
259 |
Liquidazione di spesa partecipazione al seminario specialistico formativo di polizia locale denominato "LE MISURE DI SAFETY & SECURITY NEGLI EVENTI a favore della SAV CONSULENZA E MARKETING SRL per 1 dipen-dente del Comune di Ardauli.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 20/12/2017 |
206 |
Impegno di spesa per la fornitura del vestiario per operai comunali anno 2017 - Affidamento fornitura alla Ditta S.A.IN.TEC. S.A.S. di Quartu Sant’Elena CA - CIG ZCB213BC2B;
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/12/2017 |
205 |
REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE – ECOCENTRO - COMPLETAMENTO
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CUP: J67H16001080002 ****** CIG: Z6B216E1BB;
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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210 Kb
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| 19/12/2017 |
258 |
Liquidazione fatture Global Power S.p.A. agosto e settembre 2017, lotti 1, 3 e 4.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 18/12/2017 |
257 |
Liquidazione riparto spese per il funzionamento del Centro Servizi per il Lavoro - anno 2016
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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117 Kb
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| 18/12/2017 |
256 |
SPESE FUNZIONAMENTO E INCREMENTO BIBLIOTECA
COMUNALE ANNUALITA’ 2016 – ANNO DI SPESA 2017.
LIQUIDAZIONE FATTURE PER L’ACQUISTO MATERIALE DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE DI ARDAULI - V
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 18/12/2017 |
255 |
GESTIONE DEL PROGETTO RIORDINO DELL’ARCHIVIO
COMUNALE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI
ARDAULI. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO A FAVORE ELLA
SOCIETA’ TAULARA SRL.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 18/12/2017 |
254 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione delle somme per i
rimborsi delle missioni effettuate dai dipendenti. Periodo
Agosto/Dicembre 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 18/12/2017 |
204 |
REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE – ECOCENTRO
CUP: J67H16001080002 ****** CIG: 7007113492;
APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ AL 2° S.A.L. E LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/12/2017 |
203 |
Liquidazione quota di partecipazione al Seminario formativo organizzato dall’ ASEL Sardegna, a Tramatza, su: “Le novità del codice degli appalti apportate dal decreto correttivo recentemente approvato”.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/12/2017 |
44 |
FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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240 Kb
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| 17/12/2017 |
43 |
Liquidazione compensi al collaboratore servizio Finanziario periodo dicembre 2016- dicembre 2017 e relativo rimborso spese di viaggio
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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| 15/12/2017 |
253 |
LAVORO TEMPORAEO a tempo parziale e determinato con il profilo di Istruttore Amministrativo - Categoria C. LIQUIDAZIONE FATTU-RE N. 101147 del 10.10.2017 e 101415 del 15.12.2017 - A FAVORE DELLA SOC. E - WORK. PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - CIG Z4D1FA66B9.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 13/12/2017 |
202 |
Liquidazione fattura alla ditta Centro Assistenza gas di Luciano A. Murru di Bonarcado OR per la manutenzione straordinaria alla caldaia a gas del centro anziani CIG: ZEB20E6D0A.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/12/2017 |
201 |
Impegno di spesa e aggiudicazione definitiva alla ditta Corona Impianti di Giuseppe Corona per i lavori di ottimizzazione dell’impianto di riscaldamento e dell’acqua sanitaria del Centro Anziani CIG: ZD9214BDE2.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/12/2017 |
200 |
Protocollo d’intesa ANCI – Istituto Credito Sportivo su iniziativa “SPORT MISSIONE COMUNE - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA - PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI ART. 36 C.2 - LETT. A D.LGS. 50/2016 – LIQUIDAZIONE professionista - ing. Simone Cuccu CIG: Z111FBD103;
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/12/2017 |
199 |
LIQUIDAZIONE II° ACCONTO ALLA DITTA ENEL SOLE S.R.L. DI ROMA PER INTERVENTI VARI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG: Z811EAF9AF.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 13/12/2017 |
198 |
Liquidazione Premio Assicurativo camion Iveco Daily e Fiat Punto di proprietà del comune di Ardauli con il Broker di Assicurazioni European Brokers S.r.l. CIG ZA320D1228.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/12/2017 |
196 |
Determinazione a contrarre mediante indagine di mercato per la fornitura del vestiario per operai comunali anno 2017 CIG ZCB213BC2B;
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/12/2017 |
195 |
Liquidazione fattura per consumi energia per Illuminazione Pubblica alla Global Power S.p.A. per conto del consorzio CEV- mese di Novembre 2017- CIG: 622385037F.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/12/2017 |
194 |
Liquidazione fatture ENEL Sole per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica-mese di Novembre 2017- CIG: Z121D995DA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/12/2017 |
193 |
LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE VIA FRA TOMASO – ANGOLO VIA VERDI - ROTONDA VIA LEOPARDI” - CUP : J64E16000460004 CIG : 69560298B7; APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO FINALE ALL’IMPRESA APPALTATRICE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/12/2017 |
192 |
Istallazione di una fossa settica in località San Quirico – Contributo alla parrocchia della Beata Vergine di Buon Cammino di Ardauli.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/12/2017 |
251 |
Liquidazione fattura elettronica n. AH18576495 del 18/10/2017 per ricariche sim comunali in favore della Vodafone Italia S.p.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 06/12/2017 |
191 |
INTERVENTI DI RELIZZAIONE DI SEGNALETICA STRADALE NEL CENTRO ABITATO
AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA STUDIO 96 DI ORISTANO -
INCRMENTO IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZC8205EEBB
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/12/2017 |
190 |
Impegno di spesa e liquidazione per pagamento avviso di accertamento catastale n° OR0195979/2011 dell’Agenzia delle Entrate, relativo alla cartella n. 07502017 00037352 15/000;
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/12/2017 |
189 |
Impegno di spesa mediante trattativa diretta sul M.E.P.A. per il noleggio di luminarie natalizie anno 2017 con la ditta Elettrotem di Paulilatino OR CIG: Z4820DB4E6.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/12/2017 |
42 |
Fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi - Anno 2016 - Liquidazione Salario Accessorio (indennità varie)
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 05/12/2017 |
250 |
Liquidazione fatture Global Power S.p.A. ottobre e novembre 2017, lotti 1, 3 e 4
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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154 Kb
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Allegato |
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41 Kb |
| 05/12/2017 |
249 |
Liquidazione di spesa per fornitura registri di Stato Civile anno 2018 in favore della Ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN), CIG Z37203F7E3
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale) |
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| 04/12/2017 |
248 |
SPESE FUNZIONAMENTO E INCREMENTO BIBLIOTECA COMUNALE ANNUALITA' 2016 - ANNO DI SPESA 2017.
LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'ACQUISTO MATERIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI ARDAULI - IV
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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139 Kb
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| 04/12/2017 |
247 |
Interventi a favore dei cittadini residenti ad Ardauli in condizione di fragilità sociale, mediante compartecipazione comunale. VOUCHER N. 16 per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare mediante accreditamento. intervento temporaneo ed urgente.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 04/12/2017 |
246 |
Interventi a favore dei cittadini residenti ad Ardauli in condizione
di fragilità sociale, mediante compartecipazione comunale.
Progetto IM1993 PER L’ANNO 2017. LIQUIDAZIONE MESE DI
NOVEMBRE 2017
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 04/12/2017 |
188 |
Impegno di spesa per la riparazione della crociera del differenziale della Terna operatrice di proprietà comunale con la ditta Tatti Gian Piero di Ardauli CIG: Z67211DE33.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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131 Kb
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| 04/12/2017 |
75 |
UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA (ARTT. 166 E 176 DEL D.LGS.
267/2000).
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Giunta |
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160 Kb
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| 01/12/2017 |
245 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI
VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DELLA RAP –
PROFESSIONAL SRL. CIG ZE120D6B6C
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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104 Kb
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