| 31/12/2015 |
4001 |
PRESA ATTO SOMME DISPONIBILI NON IMPEGNATE E SOMME
IMPEGNATE NON SPESE AL 31.12.2015 riferite a progetti finanziati
dalla Regione Sardegna, da rendicontare ed utilizzare come economie
nell’anno 2016.
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Area Affari Generali |
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| 31/12/2015 |
3990 |
AZIONI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ - PROGRAMMA 2014 -APERTURA BANDO, MODULISTICA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
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Area Socio Culturale |
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| 31/12/2015 |
402 |
LR 9 Gennaio 1989 n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento ed
eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”
IMPEGNO DI SPESA a favore dei cittadini beneficiari per l’annualità 2015
e 2016.
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Area Affari Generali |
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| 31/12/2015 |
401 |
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE ESTERNA AVVALENDOSI DELLE
PRESTAZIONI DEL SIG.PITZOLU ANGELO - CAT. C, ISTRUTTORE DI
VIGILANZA DEL COMUNE DI GADONI. LIQUIDAZIONE DEL
COMPENSO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL PERIODO DI
DICEMBRE 2015
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Area Affari Generali |
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| 31/12/2015 |
399 |
AZIONI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ – PROGRAMMA 2014 APERTURA BANDO, MODULISTICA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
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Area Affari Generali |
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BANDO |
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AVVISO |
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MODULI |
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NOTA ISEE REDDITI ESENTIIRPEF |
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| 31/12/2015 |
398 |
LR 9 Gennaio 1989 n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” Liquidazione benefici relativi all’Annualità 2014.Saldo.
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Area Affari Generali |
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| 31/12/2015 |
176 |
Liquidazione fatture per consumi energia per Illuminazione Pubblica alla Global Power S.p.A. per conto del consorzio CEV- mesi di Dicembre 2014, Gennaio e Febbraio 2015- CIG: 622385037F.
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Area Tecnica |
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| 31/12/2015 |
175 |
: Impegno di spesa e liquidazione per contributo annuo variabile sui consumi di energia 2° semestre 2014 Consorzio CEV;
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Area Tecnica |
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| 31/12/2015 |
174 |
Liquidazione fattura per consumi energia per Illuminazione Pubblica alla Global Power S.p.A. per conto del consorzio CEV- mese di Marzo 2015- CIG: 622385037F.
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Area Tecnica |
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| 31/12/2015 |
173 |
Liquidazione fattura alla ditta S.A.IN.TEC. s.a.s. - Quartu S.E. (CA)-per la fornitura del vestiario per gli operai comunali anno 2015 (CIG Z86175EA06).
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Area Tecnica |
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| 31/12/2015 |
172 |
Impegno di spesa per interventi vari di manutenzione automezzi di proprietà comunale con la ditta Tatti Gian Piero di Ardauli (CIG: Z4F17D0899).
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 31/12/2015 |
45 |
Reintegro fondo economato anno 2015
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Area Economico Finanziaria |
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ALLEGATO DETERMINAZIONE N.45 DEL 31/12/2015 SPESE ECONOMATO GENNAIO -DICEMBRE 2015 |
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| 31/12/2015 |
44 |
PERSONALE. SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTE FLORE GIOVANNI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.-
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 31/12/2015 |
42 |
Rimborso somme dovute al Comune di Atzara per anticipazione spese relative al servizio convenzionato di Segreteria comunale svolto in forma associata con il Comune di Ardauli - periodo 01.01.2015 - 31.12.2015.
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Area Economico Finanziaria |
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| 31/12/2015 |
41 |
Liquidazione di spesa per l’aggiornamento ed invio dati MEF relativi agli immobili di proprietà dell’Ente e relative manutenzioni (anno 2015) a favore della ditta Digitabile Srl mediante ricorso al mercato elettronico a favore della ditta Digitabile srl. ordine diretto
n. 2145963– CIG ZEE14B045F.
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Area Economico Finanziaria |
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| 30/12/2015 |
3950 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI GAS DA RISCALDAMENTO per centro di aggregazione sociale anziani anno 2015/2016.
IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO per gli edifici comunali.
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Area Affari Generali |
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| 30/12/2015 |
396 |
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO IMPEGNATE IN INIZIATIVE DI PROMOZIONE ED ANIMAZIONE DEL TERRITORIO. Impegno di spesa CONTRIBUTO STRAORDINARIO
ALL’ASSOCIAZIONE “GRUPPO GIOVANILE ARDAULESE” per la realizzazione del progetto di riscoperta del carnevale ardaulese”
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Area Affari Generali |
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| 30/12/2015 |
394 |
INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN
OPERA DI COMPLEMENTI DI ARREDO PER LA COMUNITA’ ALLOGGIO
PER ANZIANI DI ARDAULI. CIG 6541798E79.
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Area Affari Generali |
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documenti di gara |
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| 30/12/2015 |
392 |
L.R. 62/2000 e 5/2015 - Concessione borse di studio agli studenti delle scuole pubbliche di primo e secondo grado a rimborso delle spese sostenute Anno scolastico 2014/2015.
L.448/1998 - Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per la scuola secondaria. Anno scolastico 2015/2016. Approvazione graduatoria provvisoria.
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Area Affari Generali |
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| 30/12/2015 |
171 |
Determinazione a contrarre in economia mediante affidamento diretto per la fornitura con posa in opera di n. 1 montalettighe - piattaforma elevatrice oleodinamica-in seguito a gara deserta sul Mercato Elettronico del CAT Sardegna; (CIG: Z5217B8138).
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Area Tecnica |
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| 29/12/2015 |
3890 |
Gestione del centro di aggregazione sociale del Comune di Ardauli.
Affidamento diretto a favore della Coop. Onoai – Via Alagon 8 –
Ardauli. CIG Z45135D107.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 29/12/2015 |
391 |
AZIONI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ – PROGRAMMA 2013- QUOTA
IRAP. Affidamento ed Impegno di spesa del servizio di formazione sulla
sicurezza e sulla salute sui luoghi di lavoro, a favore della ditta Sistema
Sicurezza Impresa
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Area Affari Generali |
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| 29/12/2015 |
390 |
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO IMPEGNATE IN INIZIATIVE DI PROMOZIONE ED ANIMAZIONE DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA PRO LOCO - Anno 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 29/12/2015 |
389 |
Gestione del centro di aggregazione sociale del Comune di Ardauli.
Affidamento diretto a favore della Coop. Onoai – Via Alagon 8 –
Ardauli. CIG Z45135D107.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 29/12/2015 |
170 |
LIQUIDAZIONE A SALDO PER L' ANNO 2015, PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ALLA DITTA: SICUREZZA SERVIZI IMPRESA S.R.L. DI MACOMER (NU)-(CIG: 080873874D3).
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Area Tecnica |
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| 29/12/2015 |
169 |
Liquidazione fattura per la manutenzione semestrale degli estintori degli edifici comunali con la ditta ISMA di Melis S.r.l. di Oristano (CIG Z840E6AAF9).
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Area Tecnica |
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| 29/12/2015 |
168 |
Liquidazione gettoni di presenza e rimborso spese viaggio ai componenti della Commissione Edilizia anno 2014-15.
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Area Tecnica |
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| 24/12/2015 |
386 |
Programma “ritornare a Casa” art 17 L.R n 4 del 11.05.2006. –
Avvio dei progetto individuale LSA1922 anno 2015 – 2016
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Area Affari Generali |
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| 24/12/2015 |
167 |
Liquidazione fatture per consumi energia per Illuminazione Pubblica alla Global Power S.p.A. per conto del consorzio CEV- mesi: Novembre 2015 e Conguagli vari- CIG: 622385037F=
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Area Tecnica |
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| 24/12/2015 |
166 |
Liquidazione fatture ENEL Sole per manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica-mese di Novembre 2015- (CIG: Z65127BAAA).
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Area Tecnica |
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| 24/12/2015 |
165 |
Liquidazione incentivo al personale interno dell' Ufficio Tecnico, ex art. 93, c. 7-bis), 7-ter) e 7-quater) del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii..
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Area Tecnica |
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| 24/12/2015 |
164 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA URRU DAMIANO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAMEZZO IN CARTONGESSO CON PORTA PER LA SALA IN COMODATO D'USO ALL'AVIS (CIG: ZA417C9252).
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Area Tecnica |
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| 23/12/2015 |
3850 |
Impegno di spesa contratti di assistenza tecnica operativa procedure SIBAC e
Servizio DOMOS - anno 2016, a favore della Ditta MEM Informatica S.r.l. di
Nuoro (CIG: ZE317C7F06).
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Area Affari Generali |
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| 23/12/2015 |
393 |
INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI (COMUNI E PROVINCE) PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ. ANNO SCOLASTICO 2015 – 2016. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO SPECIALISTICO A FAVORE DELLA COOP. ADA DI GHILARZA. CIG. ZF617DBCEA
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 23/12/2015 |
384 |
PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE- AMMINISTRATORE DI SISTEMA DEL COMUNE DI ARDAULI.
INDIZIONE PROCEDURA ED APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. CIG Z9517C2077
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 23/12/2015 |
383 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione delle somme per i rimborsi delle missioni effettuate dai dipendenti. Periodo II Semestre 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 23/12/2015 |
163 |
Liquidazione incentivo al personale interno dell' Ufficio Tecnico, ex art. 93, c. 7-bis), 7-ter) e 7-quater) del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii..
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/12/2015 |
162 |
Liquidazione del 1° S. A. L. dei lavori di Riqualificazione Urbana di alcune vie del Centro Storico-percorso Processionale all’impresa LATERZA Nicola s.r.l. di Selargius (CA) - (CUP: J64E14001630006 - CIG: 6371732794 )
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Area Tecnica |
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| 21/12/2015 |
161 |
Determinazione a contrarre sul (C.A.T. Sardegna) tramite RdO per la for-nitura con posa in opera di n. 1 montalettighe - piattaforma elevatrice oleodinamica-; (CIG: Z5217B8138).
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/12/2015 |
382 |
GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI E SOGETTI FRAGILI
DEL COMUNE DI ARDAULI. LIQUIDAZIONE alla Coop. Onoai
fatture 19/2015 del 17.12.2015 (Novembre). CIG Z45135D107.
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Area Affari Generali |
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| 19/12/2015 |
381 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA V2/592505 DEL 14.12.2015 A FAVORE
DELLA DITTA ERREBIAN PER LA FORNITURA DI TONER PER GLI
UFFICI COMUNALI MEDIANTE IL CAT SARDEGNA. CIG Z4417036F2
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 19/12/2015 |
380 |
Fornitura di gas per riscaldamento scuola materna e centro diurno anziani del Comune di Ardauli. LIQUIDAZIONE a favore della soc. Ultragas di Oristano – Fattura 58/61 del 05.11.2015
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 19/12/2015 |
379 |
PROGETTI PERSONALIZZATI A FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA
PATOLOGIE PSICHIATRICHE. INSERIMENTO LAVORATIVO PROTETTO
A FAVORE DELL’UTENTE FS – ANNO 2015. Liquidazione Fattura n. 175
del 01.12.2015 a favore della Coop. Sociale progetto verde
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 19/12/2015 |
377 |
AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA RDO 1071941 PER
LA FORNITURA DI AUSILI DI SICUREZZA E COMPLEMENTI DI ARREDO
PER LA COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI DEL COMUNE DI ARDAULI.
CIG Z9B176899E.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 18/12/2015 |
376 |
POR - FSE 2007/2013 - Avviso pubblico 7 Petali di Loto – FSE ASSE III –
Linea G2.1 e G5.2. Asse III Inclusione sociale - Avviso pubblico “7 Petali di
Loto” Tirocini di Orientamento e Formazione per Soggetti Svantaggiati.
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 194 del 14.12.2015 ALLA COOPERATIVA
SOCIALE PROGETTO VERDE. RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DI
TUTOR AZIENDALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO IM1993. CIG
Z4E145FE03.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 18/12/2015 |
375 |
Liquidazione fattura elettronica bimestre 03/10/2015 – 02/12/2015 in favore della Vodafone Omnitel B.V. Rete Unica.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 18/12/2015 |
374 |
Liquidazione fatture Global Power S.p.A. ottobre - novembre 2015 e conguagli
mesi precedenti, lotti 2 e 3.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 18/12/2015 |
373 |
SPESE FUNZIONAMENTO E INCREMENTO BIBLIOTECA
COMUNALE ANNO 2015. LIQUIDAZIONE FATTURE PER
ACQUISTO MATERIALE della biblioteca Comunale di Ardauli 5.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 17/12/2015 |
372 |
Revoca della RDO 921601 ED AVVIO DELLA RDO 1071941 PER LA
FORNITURA DI AUSILI DI SICUREZZA E COMPLEMENTI DI ARREDO
PER LA COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI DEL COMUNE DI ARDAULI.
CIG Z9B176899E
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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| 16/12/2015 |
3710 |
Legge 104/92 - art. 3 comma 3 e Legge 162/98 piani personalizzati di sostegno a favore di persone affette da handicap grave – PRESA D’ATTO PROROGA SEMESTRALE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Socio Culturale |
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